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　　根据区委统一部署，2024年4月23日至6月28日，区委第一巡察组对区审计局党组进行了巡察。8月29日，区委第一巡察组向365体育官网_365体育备用【手机在线】审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、365体育官网_365体育备用【手机在线】聚焦巡察整改和成果运用方面问题的整改情况

　　（一）巡察整改时效性不强，问题整改不彻底问题。

　　1．审计局党组日常管理不规范，个别党员未及时缴纳党费问题。2022年至今仍有3名退休人员未及时缴纳党费。

　　整改情况：已于9月23日，对3名退休人员欠缴党费补缴至党工委。

　　（二）坚持巩固整改成效不够有力。

　　1.上轮常规巡察发现区审计局党组存在“党建基础工作落实不到位，党支部换届选举没有召开支委会和党员大会的记录”。本次巡察仍存在此问题。

　　整改情况：一是8月30日，365体育官网_365体育备用【手机在线】审计局召开会议，对习近平总书记365体育官网_365体育备用【手机在线】巡视工作重要讲话精神、全国巡视工作会议再次学习，对党的二十大报告中365体育官网_365体育备用【手机在线】全面从严治党、加强巡察整改和成果运用等内容进行深入学习。二是加强换届工作落实。在今后的党支部换届选举严格按照组织规定的程序执行，杜绝此类问题发生。

　　二、365体育官网_365体育备用【手机在线】聚焦党中央决策部署在基层落实方面问题的整改情况

　　（一）学习贯彻习近平总书记365体育官网_365体育备用【手机在线】审计工作的重要指示批示精神不到位。

　　1.2019年以来习近平总书记多次对审计工作作出重要指示批示，区审计局的学习仅停留在党组会议简单传达的表面层次，研究不深入，结合实际贯彻落实不具体、不到位，未见制定贯彻落实的具体措施。

　　整改情况：9月2日，365体育官网_365体育备用【手机在线】审计局召开全体会议。会议深入学习贯彻习近平总书记365体育官网_365体育备用【手机在线】审计工作的重要讲话重要指示批示精神，传达学习全国审计工作会议精神。

　　（二）学习贯彻习近平总书记365体育官网_365体育备用【手机在线】审计工作的重要指示批示精神不到位。

　　1.2021-2022年，区审计局召开党组会议，多次未执行第一议题制度。其中2021年召开党组会议30次，29次未落实；2022年召开11次，11次未落实。

　　整改情况：将落实“第一议题”制度作为一项政治任务来抓，坚持与各项工作同部署、同安排、同落实。在以后工作中认真召开会议及时记录会议记录，杜绝此类问题发生。

　　（三）审计全覆盖推进乏力。

　　1.365体育官网_365体育备用【手机在线】共有一级预算单位71个，2019年以来区审计局共对59个一级预算单位开展了审计，审计覆盖率为83%，审计覆盖面不够广，未完成审计全覆盖。

　　整改情况：一是摸清底数，完成对审计对象的统计工作，建立健全审计全覆盖的工作机制。二是将上管单位排除审计全覆盖范围，应审计覆盖单位，列入今年审计计划。

　　（四）审计质量有待提高。

　　1.领导干部经济责任审计，离任审计安排过多，任中审计安排过少，且零问题报告不在少数，未充分达到对组织选人用人提供可参考依据的作用。2019年以来区审计局共开展领导干部经济责任审计92项，其中任中审计16项，离任审计75项，自然资源资产离任审计1项。离任审计占比81.52%，离任审计比例过高。

　　整改情况：一是9月2日，365体育官网_365体育备用【手机在线】审计局召开全体会议。会议深入学习贯彻习近平总书记365体育官网_365体育备用【手机在线】审计工作的重要讲话重要指示批示精神，传达学习全国审计工作会议精神。二是按照党管干部原则，审计部门制定年度任中经济责任审计项目计划时，与干部管理监督部门充分沟通，今年制定经济责任类审计项目时，侧重任中经济责任审计。

　　（五）审计质量有待提高。

　　1.对照国家审计署、省审计厅对审计质量的要求，在审计文书、审计卷宗，审计问题的发现及整改方面还有待提高，存在审计文书的行文有错漏、审计卷宗归档不及时问题。

　　整改情况：一是检查范围全覆盖，对全局各科室进行全覆盖，摸清审计质量情况。二是检查文书范围全覆盖，对全局各科室2023年的出具的审计报告、审计决定书等审计结论性文书进行了全面检查。

　　（六）党纪学习形式单一。

　　1.区审计党纪学习方式主要采取集中学习方式，党纪学习未采取集中学习与自主学习相结合方式进行，缺乏创新和吸引力，导致党员干部参与的积极性不够高。

　　整改情况：一是丰富党纪学习形式。今后坚持集中学习与自主学习相结合方式进行。二是学习观看区纪委宣传部提供案例教育、纪录片，明确学习目的，强调党纪学习与工作的紧密联系，提高党员干部参与的积极性。

　　（七）落实意识形态工作责任制不够有力。

　　1.意识形态学习方式不够创新，学习实效有待提高，替换网评员报备不及时，未及时向宣传部报备。

　　整改情况：注重线上线下相结合，利用“E支部”等学习平台，丰富党员干部日常学习内容，提高了学习实效。

　　三、365体育官网_365体育备用【手机在线】聚焦群众身边不正之风和腐败方面问题的整改情况

　　（一）对党风廉政建设重视程度不够。

　　1.在2019年以来的党组会议中，仅2021年召开1次党风廉政建设工作会，其余年度均未召开党风廉政建设专题会。

　　整改情况：全面落实主体责任。加强对党风廉政建设和反腐败工作领导，把党风廉政建设工作列入党组重要议事日程，部署党风廉政建设的各项工作要坚持常研究、常部署、常督促、常检查，在全面落实“第一议题”的同时，兼顾廉洁从政行为规范。

　　（二）财政资金管理使用不严格。

　　1.原始凭证审批程序不到位，记账凭证填列要素不全，报账不规范。2019年2月记账4号凭证电费发票未粘贴；2019年12月记账1号凭证购买报刊发票未粘贴；2023年12月记账3号凭证报销单据无经办人签字。

　　整改情况：一是开展财务人员对移交表中提到的2021年11月4#凭证进行查验，发现原始凭证中未附发放奖励金政策文件支撑。立即将原始文件《365体育官网_365体育备用【手机在线】认真做好2020年度全区事业单位工作人员考核工作的通知》松宁人社联字【2020】7号文附于2021年11月4#凭证后面，并与《365体育官网_365体育备用【手机在线】印发〈吉林省事业单位工作人员考核办法〉的通知》（吉人社联字【2014】43号）文件的有关要求核对，确保2021年11月4#凭证不缺少政策文件支撑。二是对2019年以来的记账凭证，组织相关财务人员、业务科室骨干，进行自查，将报销单据签字不全的，对当事人进行核对，确保签字完整。

　　（三）固定资产处置不规范。

　　1.2019年-2021年，固定资产未按规定进行按月计提折旧，对固定资产处置不规范。

　　整改情况：加强财务知识培训。财务人员要强化能力培训，进一步提升财务管理水平。完善固定资产管理制度，做好月提折旧，规范固定资产处置管理。由于以前年度账务已经封账处理，不可调账，今后坚决杜绝此类问题发生。

　　（四）机关工作作风不够严谨。

　　1.区审计局年度工作总结中数据相互矛盾，同期上报区委和上级审计机关的工作总结中出现当年查出管理不规范金额存在不一致现象；2019年和2020年区审计局工作总结下一年度工作计划内容完全一致。局党组行文不规范，局党组成立于2015年，直至巡察组进驻时，仍以行政文件代替党组文件行文。

　　整改情况：一是加强理论学习，不断提高政治业务素养，提高对业务学习的重要性和迫切性的认识。二是并在业务培训会议上，认真学习贯彻《党政机关公文处理工作条例》，强化公文处理，严格规范党务工作和行政工作的行文。今后杜绝此类问题发生。

　　四、365体育官网_365体育备用【手机在线】聚焦基层党组织和党员队伍建设方面问题的整改情况

　　（一）执行民主集中制程序不严格。

　　1.区审计局党组“三重一大”事项议事规则中，单项资金开支为一次性2万元及以上大额支出需会上讨论，不符合实际情况。“一把手”带头履行的民主决策程序不到位，2019年-2023年党组会议中，部分党组会议没有执行一把手末位表态。

　　整改情况：一是按照局财务单项资金开支实际情况进一步完善修改党组“三重一大”事项议事规则，补充和完善现行“三重一大”制度上的疏漏和缺乏。二是学习《廉洁从政行为规范》严格执行《党组工作规则》，待党组成员充分发表意见后，党组书记再发表个人意见，并按照少数服从多数的原则形成决定或决议，今后杜绝民主决策类问题发生。

　　（二）选人用人方面存在问题。

　　1.提拔干部时公示日期不满5个工作日，2022年4月提拔高某某，公示日期为2022年5月9日-2022年5月13日，未满5个工作日。

　　整改情况：今后严格按照干部选拔任用程序进行选拔使用干部，组织人事干部对《干部任用条例》学习，尤其是干部选拔任用程序的学习，杜绝此类问题发生。

　　（三）党组织生活制度执行不到位。

　　1.020、2022年审计中心党支部未开展组织生活会，2023年审计局党支部和审计中心党支部开展组织生活会套会、混会；区审计中心党支部2021年和2022年支部委员会召开次数不够，一年要求召开12次，2021年和2022年只召开8次；2023年区审计中心党支部的党建工作台账中的主题党日活动均为学习，没有线下开展活动，活动方式单一。

　　整改情况：一是制定详细的 “三会一课” 年度计划，结合上级党组织工作要求与本单位业务实际，明确每次会议、党课的时间、主题、主持人、主讲人等关键信息，并下发至各党支部严格执行。二是鼓励党支部在遵循基本要求的前提下，探索创新 “三会一课” 开展方式。三是组织职工前往包保社区、村屯开展“劳动铸党魂，实干践初心”活动，促进党建与实际工作、社会服务紧密结合，发挥党员先锋模范作用，提升党员参与度与积极性，营造团结协作、奋发向上的党内氛围。

　　（四）党支部工作台账不健全。

　　1.2021年-2023年审计局党支部党务工作未填写，2023年5月支部委员会未附影像资料；2020年审计中心党支部党员大会和支部委员会、支部主题党日均未附影像资料。

　　整改情况：一是组织开展了党建业务培训。二是组织参会成员观看微视频《党建工作问答》，共同学习《基层党建工作常用文件选编》。

 

　　中共365体育官网_365体育备用【手机在线】365体育官网_365体育备用【手机在线】审计局党组

　　2025年5月13日